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資安管理系統一至四階文件
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資安管理系統一至四階文件
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一階文件
ISMS-A-001 資訊安全政策 v3.0版 20241220修訂
ISMS-A-002 適用性聲明書 v2.0版 20241220修訂
二階文件
ISMS-B-001 資訊安全組織作業程序 v1.4版 20241120修訂
ISMS-B-002 文件管理作業程序 v1.1版 20241120修訂
ISMS-B-003 資訊資產管理作業程序 v1.2版 20241120修訂
ISMS-B-004 風險評鑑與管理作業程序 v1.2版 20241120修訂
ISMS-B-005 人員安全與教育訓練作業程序 v1.5版 20241120修訂
ISMS-B-006 實體安全管理作業程序 v1.3版 20251223修訂
ISMS-B-007 通信與作業管理作業程序 v1.4版 20251223修訂
ISMS-B-008 存取控制管理作業程序 v1.5版 20251223修訂
ISMS-B-009 系統開發與維護作業程序 v1.4版 20241120修訂
ISMS-B-010 委外管理作業程序 v1.2版 20241120修訂
ISMS-B-011 資訊安全事件管理作業程序 v1.4版 20241120修訂
ISMS-B-012 業務永續運作管理作業程序 v1.2版 20241120修訂
ISMS-B-013 資訊安全稽核作業作業程序 v1.1版 20240318修訂
ISMS-B-014 矯正及預防管理作業程序 v1.1版 20240318修訂
ISMS-B-015 雲服務管理作業程序 v1.0版 20241120制訂
ISMS-B-016 資訊保護管理作業程序 v1.0版 20241120制訂
ISMS-B-017 組態管理作業程序 v1.1版 20240318修訂
三階文件
ISMS-C-001 業務永續運作計畫 v1.1版 20240318修訂
四階文件
ISMS-D-001 資訊安全組織成員表 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-002 外部單位聯絡清單 v1.0版 20181115修訂
ISMS-D-003 ISMS有效性量測表 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-004 資訊安全管理文件列表 v1.0版 20181115修訂
ISMS-D-005 外來文件一覽表 v1.0版 20181115制訂
ISMS-D-006 資訊變更作業單 v1.0版 20241120制訂
ISMS-D-007 資訊安全暨風險評鑑清冊 v1.0版 20241120制訂
ISMS-D-008 風險評鑑報告 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-009 風險改善計畫表 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-010 員工保密切結書 v1.2版 20241120修訂
ISMS-D-011 委外廠商保密切結書 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-012 年度教育訓練計畫表 v1.0版 20241120制訂
ISMS-D-013 機房進出登記表 v1.2版 20241120修訂
ISMS-D-014 資訊設備進出申請表 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-015 電腦機房設備檢查表 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-016 異常通報紀錄表 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-017 防火牆進出規則申請表 v1.2版 20241120修訂
ISMS-D-018 資料備份一覽表 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-019 資料復原查核表 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-020 系統測試單 v1.2版 20241120修訂
ISMS-D-021 系統資料庫說明表 v1.0版 20181115制訂
ISMS-D-022 資訊系統外部人員權限申請單 v1.0版 20181115制訂
ISMS-D-023 資訊安全事件處理單 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-024 業務流程衝擊分析表 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-025 業務永續運作計畫演練規劃表 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-026 業務永續運作計畫演練暨處理執行表 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-027 資訊安全管理制度內部稽核計畫 v1.1版 20241120修訂
ISMS-D-028 資訊安全管理制度內部稽核表 v2.0版 20201103修訂
ISMS-D-029 矯正與預防處理單 v1.2版 20220103修訂
ISMS-D-030 網路設備與伺服器特權帳號管理清冊 v1.0版 20210601制訂
ISMS-D-031 校園授權軟體清冊 v1.0版 20220103制訂
ISMS-D-032 雲服務資訊安全評估表 v1.1版 20251223修訂
ISMS-D-033 系統組態審查紀錄表 v1.0版 20241120制訂
ISMS-D-034 服務組態審查紀錄表 v1.0版 20241120制訂
ISMS-D-035 異常行為監視規劃表 v1.0版 20241120制訂
ISMS-D-036 雲服務終止資料處理紀錄表 v1.1版 20251223修訂
ISMS-D-037 資料銷毀單 v1.0版 20241120制訂
ISMS-D-038 校內連線申請表 v1.0版 20251223制訂
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